一、 *采购人名称： ******办公室（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************263
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 多瑙河 A4 70g 复印纸 2 340.0 得力/deli多瑙河 A4 70g 验收通过 2 夏普 MX-30CT-YC 粉盒 2 920.0 夏普/SharpMX-30CT-YC 验收通过 3 奔图 PD-203T 硒鼓 1 240.0 奔图/PantumPD-203T 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周云飞
