一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************371
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年9月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 第吉尔 教具/装具及动植物戒尺 50 1000.0 第吉尔戒尺 验收通过 2 得力 美工类黑水笔芯 80 1200.0 得力/deli黑水笔芯 验收通过 3 得力 美工类红水笔芯 100 1500.0 得力/deli红笔芯 验收通过 4 得宝 抽纸4层90抽 湿水不易破抽纸 18 270.0 得宝/TEMPO抽纸4层90抽 验收通过 5 得力 橡皮筋橡胶圈 10 50.0 得力/deli3214 验收通过 6 科朗鑫盛 云彩纸A4粉纸 15 450.0 科朗鑫盛A4 验收通过 7 得力 7108 胶棒/固体胶 36 72.0 得力/deli7108 验收通过 8 得力 7540 小白净4B橡皮 40 80.0 得力/deli7540 验收通过 9 广博 A3120 文件夹抽杆夹 10 200.0 广博/GuangboA3120 验收通过 10 广博 JH9825D 记号笔/粗笔勾线笔 4 80.0 广博/GuangboJH9825D 验收通过 11 得力 0010 订书钉订书针 10 20.0 得力/deli0010 验收通过 12 得力 MS刀锋ⅢS 铅笔 7 70.0 得力/deliMS刀锋ⅢS 验收通过 13 得力 9240 板夹 60 300.0 得力9240 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 童传松