一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************694
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年3月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金陵 跨栏架 10 1800.0 金陵XKL-5 验收通过 2 红双喜 赛顶D40+三星乒乓球 乒乓球 20 800.0 红双喜/DHS赛顶D40+三星乒乓球 验收通过 3 得力 17850 台灯 护眼灯 40 2000.0 得力/deli17850 验收通过 4 得力 F4113 跳绳 50 1100.0 得力/deliF4113 验收通过 5 狂神 KS1252 乒乓球拍 40 1800.0 狂神KS1252 验收通过 6 李宁 G200 羽毛球 1筒12只装 20 720.0 李宁/LiningG200 验收通过 7 得力 B26 学生书包 50 3000.0 得力/deliB26 验收通过 8 得力 记事本 教案本 7912 80 840.0 得力/deli7912 验收通过 9 红双喜 M310A 羽毛球拍 2只装一对 40 3400.0 红双喜/DHSM310A 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******12
