一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************275
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 佳帮手 除胶剂玻璃清洁器及配件 20 360.0 佳帮手40cm 验收通过 2 白云 伸缩玻璃刮玻璃清洁器及配件 6 234.0 白云白云伸缩玻璃刮 验收通过 3 爱特福 84消毒液 84消毒液(1*30)/瓶衣物消毒液 2 270.0 爱特福84消毒液 验收通过 4 六神 止痒花露水195ml 花露水 10 190.0 六神/Liushen止痒花露水195ml 验收通过 5 兰诗 扫把簸箕(套装)扫把头 20 358.0 兰诗SB-0322 验收通过 6 雕牌 202g 透明肥皂(2块装)洗衣皂 10 60.0 雕牌202g 验收通过 7 茶花 塑料喷壶(塑嘴)2L冷水壶 10 150.0 茶花2L 验收通过 8 茶花 马桶刷刷子 6 27.0 茶花4402 验收通过 9 好媳妇 好媳妇拖把(27-33m)胶棉拖把 6 233.4 好媳妇27cm 验收通过 10 茶花 塑料脸盆脸盆 11 108.9 茶花0508 验收通过 11 兰诗 CY01 垃圾桶(纸篓)垃圾桶 10 79.0 兰诗CY01 验收通过 12 茶花 钢丝球清洁球 10 10.0 茶花钢丝球 验收通过 13 富士施乐 CT203279 施乐C328粉盒适用施乐C328粉盒C328dw C328df/C320粉盒 6 594.0 富士施乐/Fuji XeroxCT203279 验收通过 14 白云清洁 AF01006 尘推60-90cm平板拖把 10 399.0 白云清洁/BAIYUN CLEANINGAF01006 验收通过 15 兰诗 拖把胶棉拖把 16 200.0 兰诗棉线拖把 验收通过 16 得力 0012 订书钉（0012）订书钉 10 10.0 得力/deli0016 验收通过 17 得力 0039 回形针别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli0039 验收通过 18 得力 9525 长尾夹1-6＃（15-40mm）票夹/长尾夹 4 30.4 得力/deli9525 验收通过 19 晨光 晨光复印纸1*500/张*8包/箱信纸 2 360.0 晨光APYKFV48 验收通过 20 得力/deli 得力 8552ES 票夹彩色长尾夹票夹24只 /长尾夹 4 51.2 得力/deli8552ES 验收通过 21 晨光 ABS91610 票夹/长尾夹 2 19.2 晨光/M&GABS91610 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******12
