一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************101
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 打印机维修更换零件部件 1 200.0 无品牌更换齿轮 验收通过 2 钢化玻璃 6+6mm夹角 夹胶玻璃 10 7200.0 无品牌6+6mm 验收通过 3 篮球框网架焊接 1 100.0 无品牌网架 验收通过 4 三和 水性自喷漆 J8A4 230g 手喷漆金属防锈漆改色漆环保漆 2 30.0 三和230g 验收通过 5 得力 刀片 18mm 壁纸刀美工刀替换刀片 50片装 1 8.5 得力/deli18mm 验收通过 6 千里马 玻璃胶 348 中性透明/瓷白 密封胶 5 125.0 千里马348中性透明/瓷白 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱剑平
