一、 *采购人名称： ******小学分校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************225
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学分校
六、 *验收日期： 2024年11月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力高 手揉纸褶皱纸雪奈纸 50 500.0 得力高无型号 验收通过 2 得力 超轻粘土 50 500.0 得力无型号 验收通过 3 晨光 JCP95888 马克笔、水彩笔 4 960.0 晨光/M&GJCP95888 验收通过 4 KT板 40 600.0 无品牌60*90 白色 验收通过 5 得力 油画棒 30 1350.0 得力/deli72106 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈仲
