一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************720
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 H200 茶语系列2层200抽商务硬盒抽纸 整箱36盒 1 249.0 心相印/Mind Act Upon MindH200 验收通过 2 得力 5301ES 文件夹 金属单强力夹 20 90.0 得力/deli5301ES 验收通过 3 匡迪 21695 双层保温玻璃杯 20 780.0 匡迪21695 验收通过 4 得力 5590A 牛津布商务公文包 高档电脑/IPAD包 20 676.0 得力/deli5590A 验收通过 5 得力 S26-A 办公商务0.7mm中性笔 20 600.0 得力/deliS26-A 验收通过 6 得力 9570 250ml加厚纸杯 整箱40包 40 516.0 得力/deli9570 验收通过 7 得力 3185 记事本 厚商务皮面本会议记录本笔记本 20 560.0 得力/deli3185 验收通过 8 得力 5623ES 55mm档案盒 72 540.0 得力/deli5623ES 验收通过 9 佳能 A4 70g 打印/复印纸 1 218.0 佳能/CanonA4 70g 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邱敏
