一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************410
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年10月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71510 涂改带 书写改正带 32m学生胶囊修正带 修正液/修/贴 6 46.8 得力/deli71510 验收通过 2 西数/WD 西数 WDBEPK0020BBK 2T移动硬盘 1 532.0 西数/WDWDBEPK0020BBK 验收通过 3 得力 7151 得力（deli）400页4色简约便利贴 76*76mmN次贴记事贴办公用品 7151 便签本/便条纸/N次贴 5 15.0 得力/deli7151 验收通过 4 得力 7757彩色复印纸A4-80g打印纸(浅红)单包装 25 287.5 得力/deli7757 验收通过 5 得力/deli Z7503 木尚A4复印纸 70g 打印/复印纸 6 1020.0 得力/deliZ7503 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱仁芝
