一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************190
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S20 中性笔 | 12 | 216.0 | 得力/deliS20 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 2 | 44.0 | 得力/deli9848 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli8553 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli5684 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0368 订书机 | 12 | 240.0 | 得力/deli0368 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
