一、 *采购人名称： 安徽省军区
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************207
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 安徽省军区
六、 *验收日期： 2024年9月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白雪 PVN-166 宝珠/走珠/签字笔 2 31.68 白雪PVN-166 验收通过 2 白云 AF01005 排拖40cm/60cm/90cm 平板拖把 1 40.0 白云AF01005 验收通过 3 南孚 南孚5号电池 5 11.75 南孚/NANFU5号电池 验收通过 4 得力 7093 大胶棒 12 42.0 得力/deli7093 验收通过 5 威露士 300ml泡沫洗手液 洗手液 2 45.8 威露士/Walch300ml泡沫洗手液 验收通过 6 威猛先生 强效洁厕液 600g*2 洁厕剂 4 135.6 威猛先生/Mr Muscle强效洁厕液 600g*2 验收通过 7 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 6 1080.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 8 维达 4层200克*10卷 有芯卷纸 蓝色经典 卷筒纸 3 98.7 维达/Vinda4层200克*10卷 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵敏
