一、 *采购人名称： ******中学北校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************236
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学北校
六、 *验收日期： 2024年9月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光中性替芯G-5 100 1500.0 无品牌g-5 验收通过 2 晨光中性替芯G-5 100 1500.0 无品牌g-5 验收通过 3 得力 Z7547 A4/70g复印纸 办公用纸 打印纸 4 600.0 得力/deliZ7547 验收通过 4 晨光 k35 中性笔 1200 2400.0 晨光/M&Gk35 验收通过 5 晨光 k35 中性笔 1200 2400.0 晨光/M&Gk35 验收通过 6 公牛 墙壁正五孔插座二三极连体 86型面板插座其它 20 160.0 公牛/BULL86 验收通过 7 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 非碳素墨水50ml红色 英雄201 120 300.0 英雄/HERO201 验收通过 8 芊华 YGLJT 垃圾桶 10 300.0 芊华YGLJT 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆老师
