一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************149
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年3月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 鼎邦 削笔器8688其它刀剪用品 10 120.0 鼎邦8688 验收通过 2 得力 Z7503 木尚复印纸 8包装其它纸 10 2312.0 得力/deliZ7503 验收通过 3 益美得 其它粘胶用品 10 45.0 益美得SH1642 验收通过 4 得力 5349 A4长压夹+板夹 文件夹 20 236.0 得力/deli5349 验收通过 5 得力 9063 荧光膜指示标签分类贴便签本/便条纸/N次贴 50 175.0 得力/deli9063 验收通过 6 得力 6824 小双头黑色油性记号笔/粗笔 50 125.0 得力/deli6824 验收通过 7 得力 起钉器12#其它财会用品 20 80.0 得力/deli0231 验收通过 8 得力 6354 胶水 25 62.5 得力/deli6354 验收通过 9 得力 6009 剪刀 10 68.0 得力/deli6009 验收通过 10 得力 7108 透明色ACR固体胶胶棒 60 252.0 得力/deli7108 验收通过 11 得力 8553ES 票夹/长尾夹 20 240.0 得力/deli8553ES 验收通过 12 得力 8555 ES彩色长尾票夹票夹/长尾夹 30 225.0 得力/deli8555 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******04
