一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************392
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V0036 手帕纸 2 20.0 维达/VindaV0036 验收通过 2 法普拉 平板套 1 59.0 法普拉平板9.7壳 验收通过 3 联想 LP5 耳机 1 49.0 联想/lenovoLP5 验收通过 4 得力 7151 百事贴 1 2.0 得力/deli7151 验收通过 5 得力 S856 中性笔 5 75.0 得力/deliS856 验收通过 6 齐心 B3636 长尾夹 3 30.0 齐心/ComixB3636 验收通过 7 得力 记事本 5 70.0 得力FB540-4 验收通过 8 心相印 XCA080 湿巾 5 20.0 心相印/Mind Act Upon MindXCA080 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
