一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************149
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0465 订书机 100 3800.0 得力/deli0465 验收通过 2 得力 6916 替芯/铅芯 200 4000.0 得力/deli6916 验收通过 3 得力 6916 替芯/铅芯 200 4000.0 得力/deli6916 验收通过 4 得力 8555ES 票夹/长尾夹 100 600.0 得力/deli8555ES 验收通过 5 得力 8552ES 票夹/长尾夹 100 1590.0 得力/deli8552ES 验收通过 6 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 40 1080.0 得力/deli30411 验收通过 7 得力 30412. 胶带/胶纸/胶条 100 2400.0 得力/deli30412. 验收通过 8 晨光 GP-1112 中性笔 200 4800.0 晨光/M&GGP-1112 验收通过 9 晨光 GP-1112 中性笔 200 4800.0 晨光/M&GGP-1112 验收通过 10 得力 7093 胶棒 10 359.0 得力/deli7093 验收通过 11 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针 100 500.0 晨光/M&GABS92601 验收通过 12 得力 8554ES 票夹/长尾夹 100 1200.0 得力/deli8554ES 验收通过 13 得力 5005ES 资料册 200 2000.0 得力/deli5005ES 验收通过 14 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 100 1000.0 得力/deli30325 验收通过 15 得力 0012 订书钉 100 1500.0 得力/deli0012 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
