一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************989
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 尚美佳 60m长胶皮钢丝锁 8 64.0 尚美佳SMJ123 验收通过 2 ******幼儿园儿童塑料玩具盒子收拾盒收纳盒整理盒玩具盒手提篮子 3 48.0 无品牌0038 验收通过 3 ******幼儿园儿童塑料玩具盒子收拾盒收纳盒整理盒玩具盒手提篮子 3 75.0 无品牌0038 验收通过 4 得力 得力 2011 美工刀片 2 10.0 得力/deli2011 验收通过 5 西数/WD 西数 WDBUZG0010BBK 移动硬盘 1T 1 420.0 西数/WDWDBUZG0010BBK 验收通过 6 【服务】整机延保服务 1 0.0 验收通过 7 得力/deli 档案盒7.5cm宽 30 285.0 得力/deli5624ES 验收通过 8 得力/deli 8149 修正带 12m 混色 修正液/带/贴 10 25.0 得力/deli8149 验收通过 9 创易 CY2002 热熔胶棒 胶条 高粘透明 11*300mm 100 100.0 创易CY2002 验收通过 10 得力/deli 得力 5683 文件盒档案盒塑料文件夹A4收纳盒55mm资料凭证盒收纳箱蓝色文档盒 35 262.5 得力/deli5683 验收通过 11 罗技（Logitech）MK220 键鼠套装 键盘 1 85.0 罗技/LogitechMK220 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张雨涵
