一、合同编号：************0001
二、合同名称：关于印油/印泥/印台的网上超市合同
三、项目编号：************812
四、项目名称：******有限公司网上超市项目
五、合同主体
采购人（甲方）：******有限公司
地 址：******街道桐城市住宅公司
联系方式：******
供应商（乙方）：******有限公司
地 址：******街道龙眠东路汇金家园
联系方式：******
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：西玛 21564 印油/印泥/印台
数量：8.00
单价（元）：12.75
规格型号（或服务要求）：21564
主要标的名称：闪迪 CZ74 U盘
数量：2.00
单价（元）：40.00
规格型号（或服务要求）：CZ74
主要标的名称：得力 8931 笔筒/座/插/架
数量：2.00
单价（元）：10.00
规格型号（或服务要求）：8931
主要标的名称：洁丽雅 7040 毛巾/面巾/方巾
数量：2.00
单价（元）：5.00
规格型号（或服务要求）：7040
主要标的名称：P0001 档案盒
数量：25.00
单价（元）：20.00
规格型号（或服务要求）：P0001
主要标的名称：得力 5623 档案盒
数量：10.00
单价（元）：8.00
规格型号（或服务要求）：5623
2.合同金额（元）：792.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：
七、合同签订日期：2024年10月30日
八、合同公告日期：2024年10月30日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
