一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************202
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 锐能 螺丝刀 2 10.0 锐能RN330205-2 验收通过 2 绿林 钳子 2 70.0 绿林036006+ 验收通过 3 绿林 防滑胶钳 2 26.0 绿林036358 验收通过 4 起点如日 下水管 50 150.0 起点如日1个 验收通过 5 神域 下水管 50 175.0 神域塑料 验收通过 6 米奇特工 水箱 30 1050.0 米奇特工XNJ06 验收通过 7 五月花 KLM-S103 笤帚拖斗 252 4536.0 五月花/MAY FLOWERKLM-S103 验收通过 8 访客 晾衣杆 252 1260.0 访客可伸缩 验收通过 9 佳帮手 圆头拖把撒 252 3780.0 佳帮手JBS-JMTB-28T1-GOG2P 验收通过 10 枪手 1器+2液 电蚊香液 50 1400.0 枪手/GUNNER1器+2液 验收通过 11 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水 40 1160.0 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml 验收通过 12 五月花 KLM-B295 垃圾桶 480 4320.0 五月花/MAY FLOWERKLM-B295 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑长亮
