一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************483
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文明 GP-380 中性笔 | 5 | 90.0 | 文明GP-380 | 验收通过 | |
| 2 | 昊艺 4K彩色 卡纸 | 20 | 1400.0 | 昊艺4K彩色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S557 记号笔 10支/盒 （单位：支） 白 | 5 | 75.0 | 得力/deliS557 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609-5米 多功能插座 | 5 | 275.0 | 公牛/BULLGN-609-5米 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 500g 抑菌洗手液 | 30 | 300.0 | 蓝月亮/Blue moon500g | 验收通过 | |
| 6 | 伙伴文化 A32-60-01 软抄本 | 80 | 48.0 | 伙伴文化A32-60-01 | 验收通过 | |
| 7 | 天卓/TIZO TPJ85560 长尾票夹 | 10 | 80.0 | 天卓/TIZOTPJ85560 | 验收通过 | |
| 8 | 天卓/TIZO TPJ85540 长尾票夹 | 10 | 120.0 | 天卓/TIZOTPJ85540 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 戴梅
