一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************514
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 顶上豪 805 圆珠笔芯 100支/盒 7 140.0 顶上豪805 验收通过 2 其它床垫 单人床垫 60 3300.0 无品牌单人床垫 验收通过 3 得力 6817 白板笔 20 40.0 得力/deli6817 验收通过 4 得力 78996 文件座/文件架/文件框 四联文件筐 可折叠 1 38.0 得力/deli78996 验收通过 5 得力 78991 文件座/文件架/文件框 四联文件框 6 150.0 得力/deli78991 验收通过 6 迅霆 链条锁 密码锁 链条密码锁 6 168.0 迅霆链条锁 验收通过 7 北奥 卷纸器/纸巾架 擦手纸盒 含安装 6 234.0 北奥OK-512B 验收通过 8 其它防护用品 防滑垫 60 1800.0 无品牌防滑垫 验收通过 9 燕洋 锹 铁锹 15 450.0 燕洋方锹 验收通过 10 得力 5623ES 档案盒 5.5CM 40 320.0 得力/deli5623ES 验收通过 11 樱花 80*80 收银纸 50 450.0 樱花80*80 验收通过 12 樱花 80*100 收银纸 72 864.0 樱花80*100 验收通过 13 手巾/手帕 小方巾白色 15 22.5 无品牌25*25cm 验收通过 14 塑杯 40 160.0 无品牌塑杯 验收通过 15 运动壶/旅行壶 水瓶 1 21.0 无品牌暖瓶 验收通过 16 得力 78997 文件座/文件架/文件框 三联文件筐 3 54.0 得力/deli78997 验收通过 17 多利 A4 80g 打印/复印纸 A4 80克 6 1296.0 多利/duolliA4 80g 验收通过 18 收纳包 收纳箱 塑料筐 25 450.0 无品牌收纳箱 验收通过 19 工程用纸 电脑打印纸241-1 241-2 241-3 241-4 12 576.0 无品牌电脑打印纸 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭进
