一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************220
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 佳帮手 擦纱窗玻璃神器高处刮水清洁擦刮刷一体伸缩杆清洁器 6 210.0 佳帮手玻璃擦窗神器 验收通过 2 得力 7375 打印/复印纸A3 70g 500张/包 4包/箱 （2000张） 20 4300.0 得力/deli7375 验收通过 3 得力 Z7547 打印/复印纸绿柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱（4000张） 24 4800.0 得力/deliZ7547 验收通过 4 谋福 隔离带 4 432.0 谋福196 验收通过 5 南孚 7号 碱性电池普通干电池 42 176.4 南孚/NANFU7号 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张文青
