一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 西城港口路北段学问书店
三、 *采购项目编号： ************005
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARC925AH 计时器/计步器 10 145.0 晨光/M&GARC925AH 验收通过 2 晨光 APYRA609 档案袋 3 60.0 晨光/M&GAPYRA609 验收通过 3 南孚 电池/电力配件 20 50.0 南孚/NANFU5号/7号 验收通过 4 晨光 ASGN7103 胶棒 24 48.0 晨光/M&GASGN7103 验收通过 5 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 2 6.0 晨光/M&GYS-13 验收通过 6 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 1 19.8 晨光/M&GABS91696 验收通过 7 晨光APYVQ959 打印/复印纸 2 360.0 晨光/M&G晨光APYVQ959 验收通过 8 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 5 58.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 9 晨光 AGP10302 中性笔 10 260.0 晨光/M&GAGP10302 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******36
