一、 *采购人名称： ******管理中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************141
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 华林 华林 钢丝球/清洁球 1个装 50 60.0 华林1个装钢丝球 验收通过 2 册宣 HX 彩色竹刷子 15 24.0 册宣彩色刷子 验收通过 3 中筒雨鞋雨靴 10 350.0 无品牌中筒雨鞋雨靴 验收通过 4 安瑞德台湾T标灰色喷头喷壶 20 360.0 无品牌喷头喷壶 验收通过 5 汰渍 508g 汰渍508g洗衣粉 50 325.0 汰渍/Tide508g 验收通过 6 亿民84桶装消毒液 25KG 4 440.0 无品牌亿民84桶装消毒液 25KG 验收通过 7 防风打火机-50个/盒 100 180.0 无品牌打火机 验收通过 8 清风 B338C2 清风 B338C2 2层200抽 原木纯品面巾纸 抽纸 6 36.0 清风/qingfengB338C2 验收通过 9 超宝 3.8L 洁厕液 12 360.0 超宝3.8L 验收通过 10 册宣 香百年檀香桂花味 320 1600.0 册宣檀香 验收通过 11 蓝月亮 芦荟洗手液500mL 瓶装洗手液500ml 12瓶/箱（单位：瓶） 48 734.4 蓝月亮/Blue moon芦荟洗手液500mL 验收通过 12 粤龙 乳胶防护手套（单位：双） 30 195.0 粤龙乳胶防护手套 验收通过 13 册宣 CX-LJCD-H45 册宣CX-LJD-H45卷装加厚垃圾袋45*52 35只/卷 200 700.0 册宣CX-LJCD-H45 验收通过 14 册宣 铲刀刀片 10片/盒 3 19.5 册宣铲刀刀片 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马文青
