一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************347
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARPM2001 针管笔 100 1700.0 晨光/M&GARPM2001 验收通过 2 晨光 ARPM2001 针管笔 100 1700.0 晨光/M&GARPM2001 验收通过 3 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 75 2250.0 维达/Vinda4层200克*10卷 验收通过 4 维达 V2833 抽纸 150 2250.0 维达/VindaV2833 验收通过 5 妙美 垃圾袋 10 360.0 妙美120*140 验收通过 6 安赛瑞 扫把 10 150.0 安赛瑞710491 验收通过 7 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾 75 1350.0 金号S1206 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 葛勇
