一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************567
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 黄山毛峰绿茶500g绿茶 14 3626.0 无品牌毛峰 验收通过 2 晨光 ARC92514 250ml加厚型原浆纸杯 9盎司一次性水杯 办公茶水杯子纸杯 9 207.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 3 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 10 370.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24瓶 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙静
