一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年3月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 狂神 铅球 10 350.0 狂神2KG 验收通过 2 先锋连 指令旗 5 110.0 先锋连指令旗 验收通过 3 扬子 接力棒 10 130.0 扬子YZ-JLB001 验收通过 4 华诗孟 口哨 5 50.0 华诗孟口哨 验收通过 5 天福 PC396 计时器/计步器/秒表 3 210.0 天福PC396 验收通过 6 狂神 0499 网球 5 40.0 狂神0499 验收通过 7 得力 网球拍 2 160.0 得力/deliF2501 验收通过 8 华诗孟 沙包 20 80.0 华诗孟7CM沙包 验收通过 9 JINOEL吉诺尔 呼啦圈 10 200.0 JINOEL吉诺尔JNE-6684 验收通过 10 杜威克 毽子 20 120.0 杜威克DWK09963 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王士亮
