一、 *采购人名称： ******中学东校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************348
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学东校
六、 *验收日期： 2024年6月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 噪音仪/声级计 5 495.0 得力DL333201 验收通过 2 名仁 干货/土特产 10 640.0 名仁/minren苏打水饮料 验收通过 3 与同办公;UTAVO 文稿纸/草稿纸全开大白纸单张 100 250.0 与同办公;UTAVO全开 验收通过 4 得力 7103 胶棒/固体胶 60 114.0 得力/deli7103 验收通过 5 农夫山泉 干货/土特产矿泉水380ml一箱24瓶 60 2040.0 农夫山泉/NONGFU SPRING380ml *24瓶 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王刚
