一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************435
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7302 浆糊 200 200.0 得力/deli7302 验收通过 2 得力 胶带/胶纸/胶条 30 180.0 得力/deli33178 验收通过 3 得力 S760 中性笔 50 500.0 得力/deliDLSX-S760 验收通过 4 得力 垃圾桶 垃圾桶 100 1500.0 得力/deli垃圾桶 验收通过 5 得力 6600ES 红 中性笔 500 500.0 得力/deli6600ES 红 验收通过 6 得力 6600 中性笔 1000 1000.0 得力/deli6600 验收通过 7 妙洁 簸箕 80 2080.0 妙洁/magic尘必洁 验收通过 8 胶棉拖把 120 720.0 无品牌布拖把 验收通过 9 得力 DLSX-S761 中性笔 50 500.0 得力/deliDLSX-S761 验收通过 10 得力 S760 中性笔 10 100.0 得力/deliS760 验收通过 11 齐心 C4774-8 打印/复印纸 30 5400.0 齐心/ComixC4774-8 验收通过 12 晨光GP-1111 中性笔 100 200.0 晨光/M&G晨光GP-1111 验收通过 13 无型号 铁扫帚 200 2400.0 无品牌无型号 验收通过 14 妙洁 5122 黑板擦 80 240.0 妙洁/magic5122 验收通过 15 得力 8551 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8551 验收通过 16 金号 运动毛巾 200 3600.0 金号******5854 验收通过 17 齐心 B2643 胶棒 2 48.0 齐心/ComixB2643 验收通过 18 舒肤佳 纯白清香香皂 香皂 100 400.0 舒肤佳/safeguard纯白清香香皂 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘莉莉
