一、 *采购人名称： ******公安局经济技术开发区分局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************958
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******公安局经济技术开发区分局
六、 *验收日期： 2024年10月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8110 修正带 8m涂改带 1 2.9 得力/deli8110 验收通过 2 南孚 LR6-4B 普通干电池 5号电池 碱性 4节/板 1 10.0 南孚/NANFULR6-4B 验收通过 3 雷达 杀虫气雾剂柑橘香 雷达杀虫气雾剂柑橘香 灭鼠/杀虫剂 600ml 杀蟑灭蚊喷雾 2 44.0 雷达/Raid杀虫气雾剂柑橘香 验收通过 4 康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 方便面桶装经典红烧牛肉面12桶 1 50.0 康师傅12桶/箱 验收通过 5 得力 30246 胶带/胶纸/胶条 透明封箱胶带48mm*40y*50um(36.6m/卷) 2 9.0 得力/deli30246 验收通过 6 得力 53408 胶棒 三角固体胶棒 13g 3 14.1 得力/deli53408 验收通过 7 晨光 K35/ 0.5mm 学生按动黑色中性笔水笔 12支 1 20.0 晨光/M&GK35/ 0.5mm 验收通过 8 齐心 B2852 美工刀 美工刀片 18mmSK5 10片装 1 4.1 齐心/ComixB2852 验收通过 9 齐心/Comix 7号 4粒装 普通干电池 C-704 1 5.8 齐心/ComixC-704 验收通过 10 得力 77759 剪刀 弧形省力剪刀 2 12.0 得力/deli77759 验收通过 11 得力 9837 文件座/文件架/文件框 五联文件框 1 29.0 得力/deli9837 验收通过 12 晨光 K35/ 0.5mm 学生按动黑色中性笔水笔 12支 4 80.0 晨光/M&GK35/ 0.5mm 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 魏一星
