一、 *采购人名称: 芜湖市交通运输综合行政执法支队
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************851
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 芜湖市交通运输综合行政执法支队
六、 *验收日期: 2024年8月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8180 修正液/修正带/修正贴 25 200.0 得力/deli8180 验收通过 2 得力 6230 各类尺/三角板 30 54.0 得力/deli6230 验收通过 3 得力 VP419 橡皮 10 75.0 得力/deliVP419 验收通过 4 中华牌 101-5B 铅笔 60 60.0 中华牌101-5B 验收通过 5 得力 7903 学生用笔记本 20 90.0 得力/deli7903 验收通过 6 得力 66782 文具盒 12 240.0 得力/deli66782 验收通过 7 得力 BB160 学生书包 2 210.0 得力/deliBB160 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 第一执法大队