一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************089
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S536 白板笔 | 3 | 6.0 | 得力/deliS536 | 验收通过 | |
| 2 | 狂神 排球网/球柱 | 2 | 270.0 | 狂神KS07212 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 教学仪器 | 1 | 43.0 | 得力/deli120*90cm白板 | 验收通过 | |
| 4 | 狂神 KS0319 跳绳 | 25 | 500.0 | 狂神KS0319 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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