一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************287
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 CS005 擦手纸 4 454.8 心相印/Mind Act Upon MindCS005 验收通过 2 心相印 ZB022 大盘纸商务用纸 4 450.0 心相印/Mind Act Upon MindZB022 验收通过 3 300ml 洗手液 10 140.0 威露士/Walch300ml 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘晓平
