一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************695
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年3月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 电动文具套装/儿童节礼盒/生日礼物/大礼包 桌面吸尘器+电动橡皮+电动削笔机 5件套蓝色HADG1352B其它刀剪用品 40 2200.0 晨光/M&GHADG1352B 验收通过 2 晨光 ACP92150 水彩笔带印章彩色笔画画可水洗水彩笔 13 455.0 晨光/M&GACP92150 验收通过 3 晨光 AWP34307 晨光/M&G AWP34307 18色彩色铅笔 13 280.8 晨光/M&GAWP34307 验收通过 4 晨光 ACT55307 晨光(M&G)文具12m*5mm白色带芯修正带 学生涂改带 丝滑不卡带改正带 3支装ACT55307 5 37.5 晨光/M&GACT55307 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙静
