一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************523
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 消防水枪-DN65水枪 | 32 | 928.0 | 无品牌DN65 | 验收通过 | |
| 2 | 教学仪器-水果电池 | 25 | 150.0 | 无品牌水果电池 | 验收通过 | |
| 3 | 水桶 水桶-36cm提水桶 | 50 | 790.0 | 无品牌水桶 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 Q7 中性笔 | 172 | 2064.0 | 晨光/M&GQ7 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 Q7 中性笔 | 172 | 2064.0 | 晨光/M&GQ7 | 验收通过 | |
| 6 | 簸箕 | 50 | 395.0 | 无品牌铁簸箕 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30334 pvc胶带-得力封箱PVC胶带 | 20 | 200.0 | 得力/deli30334 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-B3440 多功能插座-公牛八位3米排插 | 20 | 1080.0 | 公牛/BULLGN-B3440 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张国政
