一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************981
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2024年9月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 VB158 卷笔刀/削笔器 2 23.0 得力/deliVB158 验收通过 2 得力 7084 铅笔 2 19.0 得力/deli7084 验收通过 3 得力 TB9864 印油/印泥/印台 8 96.0 得力/deliTB9864 验收通过 4 得力 79900 印油/印泥/印台 2 29.8 得力/deli79900 验收通过 5 齐心 A1248 档案盒 3 210.0 齐心/ComixA1248 验收通过 6 得力 0359 订书机 2 31.0 得力/deli0359 验收通过 7 得力 1654 算术型计算器 2 60.0 得力/deli1654 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈锐