一、 *采购人名称： ******公安局视频侦查支队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************604
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******公安局视频侦查支队
六、 *验收日期： 2024年9月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 P00018 别针/回形针/大头针 3#镀镍曲别针 2 30.0 得力/deliP00018 验收通过 2 瑞沃 V-830 皂液器 泡沫皂液器起泡机700ml 2 120.0 瑞沃/RuiaoV-830 验收通过 3 得力 77757 剪刀 210mm人机造型黑刃防锈剪刀 10 120.0 得力/deli77757 验收通过 4 得力 33642 接线板 插座插排6位总控3米 10 390.0 得力/deli33642 验收通过 5 得力 0011 订书钉 12# 1000枚/盒 20 80.0 得力/deli0011 验收通过 6 晨光 AJD97320 胶带/胶纸/胶条 学生胶带12mm*30mm 12卷 2 17.6 晨光/M&GAJD97320 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韩永虎
