一、 *采购人名称： ******街道王卫社区股份经济合作社
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************374
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道王卫社区股份经济合作社
六、 *验收日期： 2025年1月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 79900 印油/印泥/印台 79900回墨印油 | 1 | 14.8 | 得力/deli79900 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30412 双面胶带 | 5 | 15.0 | 得力/deli30412 | 验收通过 | |
| 3 | 姚记 扑克 | 10 | 40.0 | 姚记2018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95099 资料册 | 1 | 31.0 | 晨光/M&GADM95099 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7103 胶棒 36g大号 12支装 | 12 | 36.0 | 得力/deli7103 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 4 | 23.2 | 南孚/NANFU7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 胶棉拖把 | 1 | 36.0 | 无品牌33cm | 验收通过 | |
| 8 | 爱普生 004 笔用墨水/补充液/墨囊 | 1 | 95.0 | 爱普生/Epson004 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-109 K 多功能插座 | 1 | 58.0 | 公牛/BULLGN-109 K | 验收通过 | |
| 10 | 得力 橡皮筋 3212 | 1 | 7.0 | 得力3212 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 | 4 | 6.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6600ES 得力6600ES中性笔0.5mm子弹头 | 2 | 23.6 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 账本/账册 | 8 | 64.0 | 得力/deli3452 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵庆宇
