一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************475
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT17110 抽纸 30 540.0 心相印/Mind Act Upon MindDT17110 验收通过 2 得力 9560 纸杯 40 480.0 得力/deli9560 验收通过 3 心相印 XCG080 湿巾 24 333.6 心相印/Mind Act Upon MindXCG080 验收通过 4 得力 其它插座 1 58.4 得力/deli18168-03 验收通过 5 茶花 152005 收纳箱/盒/袋 10 890.0 茶花152005 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******26
