一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************740
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0417 订书机 金属材质订书机/订书器 适配12#钉 黑色0417 2 28.0 得力/deli0417 验收通过 2 得力 S01 中性笔 中性笔签字笔 子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 2 36.0 得力/deliS01 验收通过 3 得力 8553ES 票夹/长尾夹 5 61.5 得力/deli8553ES 验收通过 4 得力 0012 订书钉 10 15.0 得力/deli0012 验收通过 5 得力 5683 档案盒 10 85.0 得力/deli5683 验收通过 6 中华 101 2B 铅笔 1 9.8 中华/Zhonghua101 2B 验收通过 7 得力 Z7503 打印/复印纸 2 396.0 得力/deliZ7503 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 办公室
